北京市文化館2023年財政預算信息公開

目錄

第一部分 2023年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2023年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質、職責等情況

根據北京市機構編制委員會辦公室《關于調整市文化局部分事業單位的函》（京編辦事〔2005〕83號），設立北京文化藝術活動中心，根據中共北京市委機構編制委員會《關于市文化和旅游局所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕147號），將北京文化藝術活動中心更名為北京市文化館，是北京市文化和旅游局所屬公益一類事業單位。

北京市文化館的主要職責是：策劃、組織、開展各類市級群眾性文化藝術活動；培訓、輔導群眾文化藝術業務骨干；組織開展各類群眾文化藝術創作、比賽、演出、展覽等；開展文化志愿者管理和服務工作；指導基層文化館、文化站(中心)開展群眾文化工作， 研究、探討群眾文化藝術活動工作理論與規律；開展對外群眾文化藝術交流；組織開展群眾文化理論研究；開展網絡信息化建設，豐富線上群眾文化服務內容，指導各區文化館開展數字化服務，并形成數據對接；承擔本館演出、展覽等場所的運營服務。

（二）機構設置情況

北京市文化館內設10個部門，分別為辦公室、黨群人事部、計劃財務部、理論調研部、活動展示部、培訓管理部、創作輔導部、網絡信息部、場館管理部、團隊管理部。

（三）人員編制及實有情況

北京市文化館行政編制0人，實有人數0人；事業編制90人，實有人數63人；離退休人員31人，其中：離休4人，退休27人。

二、收入預算情況說明

2023年度收入預算6,000.35萬元，比2022年年初預算數6,394.36萬元減少394.01萬元，下降6.16%。主要原因是減少了北京市文化館開辦費項目結轉使用金額。

（一）本年財政撥款收入5,429.84萬元

1.一般公共預算撥款收入5,429.84萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入0.10萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業收入0萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業單位經營收入0萬元。

9.其他收入0.10萬元。

（三）上年結轉結余570.41萬元

10.上年結轉結余570.41萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2023年支出預算6,000.35萬元，比2022年年初預算數6,394.36萬元減少394.01萬元，下降6.16%。主要原因是落實人員調資等有關政策及新增6名在職人員，人員經費有所增加；項目支出中減少了北京市文化館開辦費中的一次性支出。

(一)基本支出。基本支出預算2,667.78萬元，占總支出預算44.46%，比2022年年初預算數1,955.74萬元增加712.04萬元，增長36.41%。

（二）項目支出。項目支出預算3,332.57萬元，比2022年年初預算數4,438.62萬元減少1,106.05萬元，下降24.92%。其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

（一）“三公”經費的單位范圍

北京市文化館因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括0個所屬單位。

（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明

2023年財政撥款“三公”經費預算6.69萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算增加3.22萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，與2022年持平。

2.公務接待費。2023年預算數1.16萬元，比2022年年初預算數1.22萬元減少0.06萬元，主要原因：厲行節約，嚴控接待費支出。

3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數5.53萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年持平；公務用車運行維護費2023年預算數5.53萬元，其中：公務用車燃油2.00萬元，公務用車維修1.28萬元，公務用車保險1.28萬元，其他支出0.97萬元。公務用車運行維護費2023年預算數比2022年年初預算數2.25萬元增加3.28萬元。主要原因：本單位增加了2輛公務用車。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2023年北京市文化館政府采購預算總額1,046.48萬元，其中：政府采購貨物預算136.34萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算910.14萬元。

（二）政府購買服務預算說明

2023年北京市文化館政府購買服務預算總額0萬元。

（三）機關運行經費說明

本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2023年，北京市文化館填報績效目標的預算項目23個，占本單位本年預算項目23個的100%。填報績效目標的項目支出預算2926.89萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2023年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2022年底，北京市文化館共有車輛1臺，共計20.21萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、共計0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

第二部分  2023年度單位預算報表

附件：北京市文化館2023年度單位預算報表

北京市文化館（北京文化藝術活動中心、北京市文化旅游志愿者服務中心）2023年單位預算公開附表.xlsx